Årsmöte 2012/Budget 2012

<< 2011 | 2013 >>

Intäkter

typ		SEK	%
Tillgångar		1 298 125.42	45.0
	Ingående balans	1 251 818.74	43.4
	Kortfristiga fordringar	53 815.00	1.9
	Kortfristiga skulder	-7 508.32	-0.3
Projektbidrag		1 518 400.00	52.7
	Wikimedia Foundation	783 200.00	27.2
	Wiki skills	203 000.00	7.0
	Europeana Awareness	412 200.00	14.3
	Stiftelsen Chelha	120 000.00	4.2
Intäkter		65 000.00	2.3
	Medlemsavgifter	15 000.00	0.5
	Donationer	30 000.00	1.0
	Övriga intäkter	20 000.00	0.7
Total		2 881 525.42	100.0

Kostnader

	FTE			Investeringar
	Fas A	Fas B	Total	Fas A	Fas B	Total
	FTE	FTE	FTE	SEK	SEK	SEK
Stöd till gemenskapen
Teknologi	0.03	0.02	0.05	100000	50000	150000
Referensarbeten	0.05	0.06	0.11	50 000	0	50 000
Gemenskapens projekt	0.05	0.05	0.1	75000	75000	150000
Edit-a-thons	0.06	0.05	0.11	30000	30000	60000
Total	0.19	0.18	0.37	255000	155000	410000
Kvalitet
Undersökningar	0	0.04	0.04	0	5000	5000
Innehållsdonationer	0.2	0.1	0.3	30000	20000	50000
Identifiera kvalitetsbrister	0	0.08	0.08	15000	0	15000
Flygfoton	0.01	0.01	0.02	10000	10000	20000
Total	0.21	0.23	0.44	40000	50000	90000
Outreach
Wiki-skills	0.26	0	0.26	77 382	0	77 382
PPI	0	0.1	0.1	0	50 000	50 000
Studentklubbar	0	0	0	0	0	0
Skapa kontakter	0	0	0	0	0	0
Nordisk samarbete	0	0	0	45 000	0	45 000
Europeana Awareness	0.73	0	0.73	20 000	0	20 000
Total	0.99	0.1	1.09	142 382	50 000	192 382
Möjliggörande
Administration	0.04	0.02	0.06	30 000	20 000	50 000
Intern kommunikation	0.03	0.01	0.04	5 000	0	5 000
Bokföring/Ekonomi/Revisor	0.02	0.01	0.03	25 000	25 000	50 000
PR	0.05	0.02	0.07	30 000	10 000	40 000
Fundraising	0.1	0.05	0.15	10 000	0	10 000
Juridisk rådgivning				50 000	0	50000
Kontorshyra				40000	10 000	50 000
Kontorsutrustning				40 000	20 000	60 000
Styrelsens resor				50 000	0	50 000
Anställdas resor				50 000	30 000	80 000
Årsmöte				10 000	0	10 000
Oförutsedda utgifter				111 300	46 200	157 500
Total	0.24	0.11	0.35	451 300	161 200	612 500
TOTAL	1.63	0.62	2.25	888 682	416 200	1 304 882

Sammanfattning

En FTE motsvarar 700 000 kr.

	Staff			Investeringar		Total
Per focus area	FTE	SEK	%	SEK	%	SEK	%
Community support	0.37	259 000	%	410 000	%	669 000	23.2
Quality	0.44	308 000	%	90 000	%	398 000	13.8
Outreach	1.09	763 000	%	192 382	%	955 382	33.2
Enabling	0.35	245 000	%	612 500	%	857 500	29.8
Total	2.25	1 575 000	%	1 304 882	%	2 879 882	100.0