Budget 2014
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
För att enklare göra budgeten har vi detta Google-kalkylblad till hjälp.
(Kalkylbladet för den ursprungliga FDC-ansökningen finns här. Nedanstående budget är justerad efter FDC-beslutet.)
Intäkter
SEK | Budget 2013 | Utfall 2013 | |
Medlemsavgifter | 50.000 | 15.000 | 17.100 |
Donationer | 105.600 | 15.000 | 33.142 |
WMF bidrag | 2.500.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
Ränta, försäljning | 20.000 | 15.000 | 17.372 |
Ungdomsstyrelsen | 275.856 | 0 | 168.144 |
Statens centrum för arkitektur och design | 100.000 | 0 | 0 |
Kammarkollegiet | 100.000 | 0 | 0 |
Wiki Skills | 0 | 235.000 | 214.037 |
Europeana Awareness | 0 | 230.000 | 333.856 |
Andra bidrag | 1.750.044 | 1.835.000 | 633.581 |
TOTAL | 4.901.500 | 4.700.000 | 3.767.232 |
Kostnader
Ej personal | Personal | Total | Budget 2013 | Utfall 2013 | ||
SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | ||
Möjliggörande | 585.000 | 619.000 | 1.204.000 | 1.300.000 | 1.192.030 | |
Medlemmar | 7.000 | 30.000 | 37.000 | 11.354 | ||
Styrelsen | 40.000 | 0 | 40.000 | 31.228 | ||
Verksamhetschef/Ledning | 26.000 | 154.000 | 180.000 | 189.235 | ||
Anställda | 0 | 130.000 | 130.000 | 189.938 | ||
Externa | 57.000 | 155.000 | 212.000 | 151.990 | ||
Infrastruktur/kontor | 340.000 | 0 | 340.000 | 421.029 | ||
Förvaltning | 110.000 | 150.000 | 260.000 | 197.256 | ||
Personalkostnader | 5.000 | 0 | 5.000 | |||
Frigöra innehåll | 118.200 | 794.800 | 913.000 | 1.135.000 | 863.384 | |
Information om fria licenser | 2.000 | 99.800 | 101.800 | 50.000 | 133.129 | |
Påverka organisationer | 116.200 | 457.500 | 573.700 | 735.000 | 637.865 | |
Praktiskt stöd | 0 | 237.500 | 237.500 | 350.000 | 92.390 | |
Fri kunskap i utbildning | 136.700 | 475.000 | 611.700 | 855.000 | 780.351 | |
Wikipedia i utbildning | 136.700 | 435.000 | 571.700 | 805.000 | 765.788 | |
Frigöra forskning | 0 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 14.563 | |
Stöd till gemenskapen | 232.800 | 607.000 | 839.800 | 964.000 | 568.436 | |
Stöd till aktiva skribenter | 97.800 | 145.000 | 242.800 | 539.000 | 218.466 | |
Underrepresenterade grupper | 75.000 | 334.500 | 409.500 | 150.000 | 211.200 | |
Möten för aktiva skribenter | 55.000 | 52.500 | 107.500 | 175.000 | 70.725 | |
Ämnesexperter | 5.000 | 75.000 | 80.000 | 100.000 | 68.044 | |
Läsardeltagande | 166.000 | 996.000 | 1.162.000 | 300.000 | 172.495 | |
Utbilda allmänheten | 151.000 | 711.000 | 862.000 | 210.000 | 164.629 | |
Användbarhet | 15.000 | 285.000 | 300.000 | 50.000 | 7.689 | |
Feedback från läsare | 40.000 | 0 | ||||
Information om fri kunskap | 18.000 | 153.000 | 171.000 | 300.000 | 149.223 | |
Råd till politiker och myndigheter | 70.000 | 46.669 | ||||
Påverka politiker | 115.000 | 82.348 | ||||
Fri kunskap och licenser på politiska agendan | 17.000 | 128.000 | 145.000 | |||
Påverka institutioner | 1.000 | 25.000 | 26.000 | 115.000 | 20.205 | |
TOTAL | 1.256.700 | 3.664.800 | 4.901.500 | 4.854.000 | 3.725.918 |