Förra året sökte vi 2.350.000 kr från FDC. Om vi ska öka igen med de 20% vi får så blir det ca 2.800.000 kr. Enligt årsmötet 2013 ska det nästa år max 35% komma från en enskild finansiär vilket i så fall leder till att den totala budgeten ska vara runt 8.050.000 kr. Vi ska alltså hitta ytterligare drygt fem miljoner vilket är en mycket kraftig höjning jämfört med i år. På något sätt skulle jag vilja göra en budget där vi drömmer om detta, men det skulle också vara bra att samtidigt ha en alternativ budget, där vi inte har lika mycket risk i inkomsterna. Eller blir det knasigt?
Diskussion:Budget 2014
Nej, det låter inte knasigt. Då har vi en plan B, ifall vi inte får så mycket inkomster. Visserligen hanteras det delvis med den uppdelning i FDC/eget du gör enligt annan diskussionsrubrik.
Jag planerar att göra budgeten uppdelad, så att vi redan nu vet vad vi kommer att fokusera FDC pengarna på. Denna lämnar vi kanske inte nödvändigtvis in till FDC eftersom att deras mall verkar strunta i det. Så det är mest för egen del, så att vi redan i början på året vet vad vi har råd med. Låter det som en bra idé?
Det tycker jag låter som en bra idé.
Behöver vi har samma/så många punkter inom möjliggörande igen? Det visade sig ju i år igen att det är kanske inte det bästa uppdelning. Jag föreslår en mer målgruppinriktad uppdelning i större gruppar (med underpunkter) ungefär så: Styrelsen (resor, möten, utbildning), Verksamhetschef (resor, verksamhetsplanering, juridik, utbildning), medlemmar (årsmöten, intern kommunikation), kontor (hyra, försäkring, kommunikation, datorutrustning, allmänna förbruksvaror), förvaltning (admin, bokföring, revision, bankavgifter, postbox, fundraising, övriga personalkostnader). Behöver vi ha andra annonser? Webplats skulle går in i en allmännt PR budget tillsammans med övrigt PR matrial. Behöver vi så mycket datorutrustning? Det var förutom skrivaren nästan ingenting i år, och de Chromebooks skulle ligga på teknikpoolen om de är lånedatorer. Serverkostnader kommer vara lägre, utan ssl certifikat kommer vi iaf inte över 10.000. Varför är förbrukningsvaror 10ggr högre än utfall i år? Finns det möjlighet att minska mobilkostnaderna när vara kontrakt går ut? Volontärförsakringen och teknikförsäkringen borde kanske ligga på projekten och inte under möjliggörande?
Din första fråga är mycket intressant på ett generellt plan. Behöver vi det? Om inte, varför ha lika många undergrupper som räknar upp alla saker igen? Ditt förslag verkar i princip bara vara en annan ordning på punkterna. Det finns en vits med att inte ändra om för mycket varje år och det är att det blir lättare att jämföra med de föregående. Men om vi i budgeten inte ens vill ha så mycket detaljer ska vi såklart slå ihop dem. Jag är öppen för det alternativet.
Jag har lagt in alla dina andra synpunkter som kommentarer i googledokumentet så att det är lättare att följa för varje punkt vad som diskuteras.
Det finns inga äldre ämnen