Budget för året i ansökan som skickades till Funds Dissemination Committe (och beviljades): https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Akk7bAiu6-xCdG5OMzJuR0RwSnk2dnc0Wnl4VDRnZlE&usp=sharing Denna har en lite högre detaljnivå en översikten nedan.
Intäkter
|
|
SEK
|
Budget 2014
|
Utfall 2014
|
| Medlemsavgifter |
100.000 |
50.000 |
66.550
|
| Donationer |
63.745 |
105.600 |
58.465
|
| WMF bidrag |
2.557.000 |
2.500.000 |
2.507.000
|
| Ränta, försäljning |
25.000 |
20.000 |
12.377
|
| Ungdomsstyrelsen |
239.920 |
275.856 |
378.414
|
| Statens centrum för arkitektur och design |
0 |
100.000 |
100.000
|
| Kammarkollegiet |
86.660 |
100.000 |
113.340
|
| Internetfonden |
124.600 |
0 |
262.383
|
| Andra bidrag |
1.918.075 |
1.750.044 |
258.965
|
| TOTAL |
5.115.000 |
4.901.500 |
3.757.494
|
Kostnader
|
|
|
Ej personal
|
Personal
|
Total
|
Budget 2014
|
Utfall 2014
|
|
|
SEK |
SEK |
SEK |
SEK |
SEK
|
| Möjliggörande |
585.000 |
619.000 |
1.204.000 |
1.204.000 |
1.231.830
|
|
Medlemmar |
15.000 |
30.000 |
45.000 |
37.000 |
19.859
|
|
Styrelsen |
44.000 |
0 |
44.000 |
40.000 |
36.823
|
|
Verksamhetschef/Ledning |
24.000 |
160.000 |
184.000 |
180.000 |
205.468
|
|
Anställda |
15.350 |
130.000 |
145.350 |
130.000 |
136.845
|
|
Externa |
21.000 |
160.000 |
181.000 |
212.000 |
222.468
|
|
Infrastruktur/kontor |
351.700 |
16.250 |
367.950 |
340.000 |
328.493
|
|
Förvaltning |
77.500 |
160.000 |
237.500 |
260.000 |
295.923
|
|
Personalkostnader |
5.000 |
0 |
5.000 |
5.000 |
-14.051
|
| Frigöra innehåll |
173.712 |
1.078.088 |
1.251.800 |
913.000 |
438.035
|
|
Information om fria licenser |
86.940 |
118.548 |
205.488 |
101.800 |
202.954
|
|
Påverka organisationer |
84.772 |
585.540 |
670.312 |
573.700 |
91.408
|
|
Praktiskt stöd |
2.000 |
374.000 |
376.000 |
237.500 |
143.673
|
| Fri kunskap i utbildning |
99.000 |
535.000 |
634.000 |
611.700 |
420.537
|
|
Wikipedia i utbildning |
90.000 |
500.000 |
571.700 |
571.700 |
394.181
|
|
Frigöra forskning |
9.000 |
35.000 |
44.000 |
40.000 |
26.356
|
| Stöd till gemenskapen |
208.255 |
854.146 |
1.062.401 |
839.800 |
782.229
|
|
Stöd till aktiva skribenter |
80.000 |
80.000 |
160.000 |
242.800 |
151.811
|
|
Underrepresenterade grupper |
76.255 |
200.000 |
276.255 |
409.500 |
451.898
|
|
Möten för aktiva skribenter |
47.000 |
549.146 |
596.146 |
107.500 |
170.822
|
|
Ämnesexperter |
5.000 |
25.000 |
30.000 |
80.000 |
70.697
|
| Läsare |
123.000 |
325.254 |
448.254 |
1.162.000 |
752.316
|
|
Utbilda allmänheten |
113.000 |
195.854 |
308.854 |
862.000 |
376.653
|
|
Användbarhet |
10.000 |
129.400 |
139.400 |
300.000 |
375.663
|
| Information om fri kunskap |
91.500 |
225.000 |
316.500 |
171.000 |
85.597
|
|
Fri kunskap och licenser på politiska agendan |
91.500 |
200.000 |
291.500 |
145.000 |
70.116
|
|
Påverka institutioner |
0 |
25.000 |
25.000 |
26.000 |
15.481
|
| TOTAL |
1.256.700 |
3.664.800 |
4.917.755 |
4.901.500 |
3.710.543
|
